Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90930
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCEDES RAMONA GONZALEZ
RUC
4175311-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-11963
Monto Contrato
₲ 16.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA AREAS ACADEMICAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria