Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39032
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
24-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-3088
Monto Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.380.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185079
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TORRES DE COMUNICACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas