Datos del Pago
Nro. de Factura
3598
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90738
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
3598
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14192
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.148.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papeleria e impresos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales