Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 7.477.288
Nro. Solicitud de Transferencia
33712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.477.288
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1393
Monto Contrato
₲ 25.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.477.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.477.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189821
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet en Filiales del Interior
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias