Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007971
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-0282
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185113
Nombre de la Licitación
Servicios de Asistencia Medica de Urgencia
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia