Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005667
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
24-2/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15933
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203494
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud