Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 11.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37675
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2010
Fecha de la Transferencia
24-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA)
RUC
80020026-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1631
Monto Contrato
₲ 11.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria