Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 50.114.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.114.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
1373
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15398
Monto Contrato
₲ 50.114.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.114.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.114.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203395
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pupitres para aulas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica