Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002706
Monto de la Factura
₲ 57.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106981
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
1359
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15408
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194262
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para oficina (Fotocopiadoras y Reloj Marcador)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica