Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018019
Monto de la Factura
₲ 1.987.173
Nro. Solicitud de Transferencia
68101
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.173
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
914
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-9095
Monto Contrato
₲ 1.987.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.987.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201699
Nombre de la Licitación
Adquisición de telefonos fijos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia