Datos del Pago
Nro. de Factura
012-003-0000553
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSERVICE SAECA (EMISORA DE CAPITAL ABIERTO)
RUC
80016705-8
Número de Contrato
1698
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-0853
Monto Contrato
₲ 27.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192444
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Montaje de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura