Datos del Pago
Nro. de Factura
008/10
Monto de la Factura
₲ 96.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
008/10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-0747
Monto Contrato
₲ 96.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186187
Nombre de la Licitación
COMPUESTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales