Datos del Pago
Nro. de Factura
36-10
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78753
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ZARATE LUCENA
RUC
840073-3
Número de Contrato
036-10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-11970
Monto Contrato
₲ 50.000.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.700.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202521
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales