Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007622
Monto de la Factura
₲ 1.504.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70225
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.504.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
44420-44421
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-6271
Monto Contrato
₲ 37.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.304.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.304.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL CMI
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas