Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002053
Monto de la Factura
₲ 5.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
24-3/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15935
Monto Contrato
₲ 8.444.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.300.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.300.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203494
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud