Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90319
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15020
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196998
Nombre de la Licitación
Adquisicion de camaras de seguridad
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia