Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 33.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80061128-4
Número de Contrato
24-4/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15936
Monto Contrato
₲ 41.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.451.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.451.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203494
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud