Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 5.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.698.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
1315
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-12944
Monto Contrato
₲ 5.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.698.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.698.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos y enseres varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica