Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010212
Monto de la Factura
₲ 49.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89943
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-9124
Monto Contrato
₲ 49.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188773
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire p/Area Academica
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria