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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 12.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90804
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.730.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEKIURA GROUP S.R.L.
RUC
80055068-4
Número de Contrato
1858
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15620
Monto Contrato
₲ 12.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.730.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192700
Nombre de la Licitación
Compra de Licencias Informaticas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura