Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 17.928.677
Nro. Solicitud de Transferencia
61742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.928.677
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
1844-1845-1846
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-8627
Monto Contrato
₲ 17.928.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.928.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.928.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia