Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 28.308.300
Nro. Solicitud de Transferencia
90545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.308.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZION S.R.L.
RUC
80048741-9
Número de Contrato
1850 / 1853
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15386
Monto Contrato
₲ 28.308.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.308.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.308.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia