Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002869
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78915
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BETTO ELECTRICIDAD S.R.L.
RUC
80000685-2
Número de Contrato
10-2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-9266
Monto Contrato
₲ 9.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190814
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia