Datos del Pago
Nro. de Factura
002/10
Monto de la Factura
₲ 1.372.280
Nro. Solicitud de Transferencia
33583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.372.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
002/10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1379
Monto Contrato
₲ 1.372.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.372.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.372.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186155
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales