Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004269
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
1866
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-13159
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA DIGITAL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia