Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029308
Monto de la Factura
₲ 20.418.325
Nro. Solicitud de Transferencia
90811
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.418.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-8023
Monto Contrato
₲ 20.418.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.418.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.418.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190860
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia