Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0060015
Monto de la Factura
₲ 62.195.852
Nro. Solicitud de Transferencia
91314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.195.852
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1314
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-12905
Monto Contrato
₲ 62.195.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.195.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.195.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194102
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica