Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003062
Monto de la Factura
₲ 13.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129640
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.719.381
Retención DNCP
₲ 47.664
Retención IVA
₲ 364.773
Retención Renta
₲ 243.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA SAO PAULO S.A.
RUC
80067369-7
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-144535
Monto Contrato
₲ 13.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.719.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.719.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325004
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu