Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008813
Monto de la Factura
₲ 8.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.454.228
Retención DNCP
₲ 31.681
Retención IVA
₲ 242.455
Retención Renta
₲ 161.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-138278
Monto Contrato
₲ 32.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.719.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.407.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu