Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007939
Monto de la Factura
₲ 682.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.570
Retención DNCP
₲ 2.430
Retención IVA
₲ 18.600
Retención Renta
₲ 12.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-138278
Monto Contrato
₲ 32.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.719.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.407.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu