Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 2.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.218.641
Retención DNCP
₲ 8.314
Retención IVA
₲ 63.627
Retención Renta
₲ 42.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-140228
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.635.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323555
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión varias
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu