Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030729
Monto de la Factura
₲ 512.734
Nro. Solicitud de Transferencia
67743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.601
Retención DNCP
₲ 1.827
Retención IVA
₲ 13.984
Retención Renta
₲ 9.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-138728
Monto Contrato
₲ 512.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel Carton
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu