Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS CESAR ANTONIO GOLIN GALEANO
RUC
3222127-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-137492
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Oficina Varios
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu