Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 21.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.351.010
Retención DNCP
₲ 76.262
Retención IVA
₲ 583.637
Retención Renta
₲ 389.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-138729
Monto Contrato
₲ 21.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.351.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.351.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel Carton
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu