Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0018538
Monto de la Factura
₲ 4.015.400
Nro. Solicitud de Transferencia
98898
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.818.573
Retención DNCP
₲ 14.309
Retención IVA
₲ 109.511
Retención Renta
₲ 73.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-141605
Monto Contrato
₲ 24.015.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.818.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.838.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324861
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu