Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002827
Monto de la Factura
₲ 24.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.643.309
Retención DNCP
₲ 88.600
Retención IVA
₲ 678.055
Retención Renta
₲ 452.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-140226
Monto Contrato
₲ 24.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.643.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.643.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323555
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión varias
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu