Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003370
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.355
Retención DNCP
₲ 3.100
Retención IVA
₲ 23.727
Retención Renta
₲ 15.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-137899
Monto Contrato
₲ 17.147.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.254.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.254.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu