Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003301
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.064.647
Retención DNCP
₲ 12.662
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 64.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-137899
Monto Contrato
₲ 17.147.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.254.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.254.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu