Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003425
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148532
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.177
Retención DNCP
₲ 2.459
Retención IVA
₲ 18.819
Retención Renta
₲ 12.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-137899
Monto Contrato
₲ 17.147.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.254.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.254.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu