Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 24.394.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187569
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.198.726
Retención DNCP
₲ 86.933
Retención IVA
₲ 665.305
Retención Renta
₲ 443.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-150389
Monto Contrato
₲ 30.103.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.875.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.627.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338047
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de artes gráficas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu