Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041892
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-68514
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga