Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059386
Monto de la Factura
₲ 13.231.310
Nro. Solicitud de Transferencia
113229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.231.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-68493
Monto Contrato
₲ 13.231.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.582.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.582.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238728
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga