Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 15.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
15-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
091-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-67285
Monto Contrato
₲ 15.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.020.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.020.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245475
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Computadoras y UPS Centralizada
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH