Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023408
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116093
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-59686
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.798.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.798.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243142
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH