Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000034
Monto de la Factura
₲ 3.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.084.920
Retención DNCP
₲ 11.555
Retención IVA
₲ 90.273
Retención Renta
₲ 120.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-234732
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.001.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.001.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EL MINNA. Plurianual 2023-2024
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia