Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000510
Monto de la Factura
₲ 2.098.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.088.961
Retención DNCP
₲ 7.631
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-234732
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.001.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.001.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EL MINNA. Plurianual 2023-2024
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia