Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 328.100
Nro. Solicitud de Transferencia
114626
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.790
Retención DNCP
₲ 1.145
Retención IVA
₲ 8.948
Retención Renta
₲ 11.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-234732
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.719.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.719.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EL MINNA. Plurianual 2023-2024
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia