Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 30.767.272
Nro. Solicitud de Transferencia
214383
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.675.100
Retención DNCP
₲ 107.406
Retención IVA
₲ 839.107
Retención Renta
₲ 1.118.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-228358
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.217.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.217.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañales para los diferentes programas del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia