Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027917
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211648
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.036.600
Retención DNCP
₲ 26.356
Retención IVA
₲ 205.909
Retención Renta
₲ 274.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-224925
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.809.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.809.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua mineral en bidones para el MINNA. Ad Referéndum 2023
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia