Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007250
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51088
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.104.000
Retención DNCP
₲ 251.345
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 2.618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-232890
Monto Contrato
₲ 104.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.104.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433663
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO PARA EL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia